Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.01.70.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS PARA PSF INDÍGENA.......... - RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA HP901-PRETO.
15,00
15,00
1.00
- CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901, ORIGINAL, COR PRETA......
68,00
68,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2012
AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS PARA PSF INDÍGENA.......... - RECARGA DE CARTUCHO IMPRESSORA HP901-PRETO. - CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP 901, ORIGINAL, COR PRETA......
83,00
13/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
83,00
26/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
83,00
TOTAL
83,00
83,00
83,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
