Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.95.70.00.00 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
9.00
RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECR. MUN. DA SAÚDE E UBS....................................................... - RECARGA CARTUCHO HP 901 - PRETO...........
15,00
135,00
2.00
- RECARGA P/ CARTUCHO HP 901 - COLORIDO.....................
20,00
40,00
2.00
- RECARGA CARTUCHO HP 121 - PRETO...........................
15,00
30,00
2.00
- RECARGA CARTUCHO HP 122 - COLORIDO........................
20,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2012
RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA SECR. MUN. DA SAÚDE E UBS....................................................... - RECARGA CARTUCHO HP 901 - PRETO........... - RECARGA P/ CARTUCHO HP 901 - COLORIDO..................... - RECARGA CARTUCHO HP 121 - PRETO........................... - RECARGA CARTUCHO HP 122 - COLORIDO........................
245,00
13/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
245,00
26/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
245,00
TOTAL
245,00
245,00
245,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
