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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4817 Data de lançamento: 11/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
384.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO Nº 39381/2012, INSTAURADO E APURADO.......... - SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250ML................. 2,35 902,40
48.00 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA....................................... 3,70 177,60
50.00 - SCALP Nº19................................................ 0,25 12,50
800.00 - ÁGUA DESTILADA 10ML....................................... 0,15 120,00
120.00 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML - BOLSA......................... 2,25 270,00
90.00 - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML - FRASCO........................ 2,50 225,00
500.00 - SERINGA 20ML.............................................. 0,50 250,00
1000.00 - SERINGA 10ML.............................................. 0,40 400,00
40.00 - CATÉTER PARA O2........................................... 1,00 40,00
240.00 - SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML............................... 2,60 624,00
96.00 - SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO................................. 4,65 446,40
2.00 - VASELINA.................................................. 18,25 36,50
12.00 - GEL P/ ECG................................................ 2,90 34,80
300.00 - POLIFIX................................................... 0,70 210,00
10.00 - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO.......................... 4,50 45,00
3.00 - COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 - 13 FIOS, 30G C/ 500UN......... 20,40 61,20
6.00 - LUVA PROCEDIMENTOS P...................................... 16,50 99,00
4.00 - CAMPO OPERATÓRIO 45X50 - 30GR, C/ 50UN.................... 96,00 384,00
100.00 - SCALP Nº21 - (2 CX C/ 50UN)............................... 1,10 110,00
100.00 - SCALP Nº23 (2 CX C/ 50UN)................................. 1,10 110,00
200.00 - ABOCATH Nº 20 (2 CX C/ 100UN)............................. 0,55 110,00
200.00 - ABOCATH Nº 24 (2 CX C/ 100UN)............................. 0,35 70,00
200.00 - ABOCATH Nº 22 (2 CX C/ 100UN)............................. 1,00 200,00
400.00 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 (4 CX C/ 100UN)................... 0,15 60,00
900.00 - AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 (9 CX C/ 100UN).................. 0,10 90,00
400.00 - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 (4 CX C/ 100UN)................... 0,05 20,00
6.00 - MICROPORE 10X4,5CM........................................ 5,60 33,60
3.00 - ALGODÃO ROLO.............................................. 17,20 51,60
25.00 - APARELHO DE BARBEAR....................................... 1,90 47,50
36.00 - ATADURA CREPE 8CM......................................... 0,70 25,20
10.00 - SONDA URETRAL Nº 16....................................... 0,60 6,00
4.00 - SONDA FOLEY Nº 18......................................... 3,30 13,20
4.00 - SONDA FOLEY Nº 20......................................... 3,30 13,20
12.00 - ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 8................................... 0,25 3,00
12.00 - ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº 15.................................. 0,80 9,60
4.00 - ÁGUA OXIGENADA 10VOL...................................... 3,55 14,20
2.00 - COMPRESSA DE GASE TIPO QUEIJO............................. 72,00 144,00
5.00 - COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 11 FIOS, 30G C/ 500UN........... 19,20 96,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2012 AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL PARA O HOSPITAL DR. ADERBAL SCHNEIDER, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO INVESTIGATÓRIO Nº 39381/2012, INSTAURADO E APURADO.......... - SOLUÇÃO FISIOLÓGICO 250ML................. - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA....................................... - SCALP Nº19................................................ - ÁGUA DESTILADA 10ML....................................... - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML - BOLSA......................... - SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 500ML - FRASCO........................ - SERINGA 20ML.............................................. - SERINGA 10ML.............................................. - CATÉTER PARA O2........................................... - SORO GLICOFISIOLÓGICO 500ML............................... - SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO................................. - VASELINA.................................................. - GEL P/ ECG................................................ - POLIFIX................................................... - COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO.......................... - COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 - 13 FIOS, 30G C/ 500UN......... - LUVA PROCEDIMENTOS P...................................... - CAMPO OPERATÓRIO 45X50 - 30GR, C/ 50UN.................... - SCALP Nº21 - (2 CX C/ 50UN)............................... - SCALP Nº23 (2 CX C/ 50UN)................................. - ABOCATH Nº 20 (2 CX C/ 100UN)............................. - ABOCATH Nº 24 (2 CX C/ 100UN)............................. - ABOCATH Nº 22 (2 CX C/ 100UN)............................. - AGULHA DESCARTÁVEL 25X8 (4 CX C/ 100UN)................... - AGULHA DESCARTÁVEL 40X12 (9 CX C/ 100UN).................. - AGULHA DESCARTÁVEL 25X7 (4 CX C/ 100UN)................... - MICROPORE 10X4,5CM........................................ 5.565,50
14/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 5.565,50
24/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 5.565,50
TOTAL 5.565,50 5.565,50 5.565,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.