Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	483	Data de lançamento:	01/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ ...................GOL PLACA IRX-6838....................... -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PD368...........................	110,00	110,00
1.00	-BATERIA HELIAR 65AH........................................	280,00	280,00
1.00	................MICRO-ÔNIBUS PLACA IGE-2743................. -BÓIA DE COMBUSTÍVEL 50041..................................	150,00	150,00
2.00	-BRAÇADEIRA GRANDE..........................................	5,00	10,00
1.00	-MANGA DE BORRACHA SISTEMA DE VÁCUO.........................	25,00	25,00
2.00	..................PARATI PLACA INX-9584..................... -FAROL MARCA ARTEB 0160653 ORIGINAL.........................	255,00	510,00
2.00	-LÂMPADA PARA FAROL.........................................	20,00	40,00
1.00	-LÂMPADA FAROLETE H1........................................	15,00	15,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2012	AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE USO DA SEC.DE SAÚDE................................................ ...................GOL PLACA IRX-6838....................... -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PD368........................... -BATERIA HELIAR 65AH........................................ ................MICRO-ÔNIBUS PLACA IGE-2743................. -BÓIA DE COMBUSTÍVEL 50041.................................. -BRAÇADEIRA GRANDE.......................................... -MANGA DE BORRACHA SISTEMA DE VÁCUO......................... ..................PARATI PLACA INX-9584..................... -FAROL MARCA ARTEB 0160653 ORIGINAL......................... -LÂMPADA PARA FAROL......................................... -LÂMPADA FAROLETE H1........................................	1.140,00
29/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.140,00
02/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			1.140,00
TOTAL		1.140,00	1.140,00	1.140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®