Nome do Credor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI
Dados do Empenho
Número do empenho:
4840
Data de lançamento:
13/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Vigilância Sanitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO
Conta de Despesa:
3339.03.95.10.00.00 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FORTALECIMENTO GESTÃO VISA
Dados da Licitação
Modalidade:
Global
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1326/2012 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012.....
103,00
309,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2012
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1326/2012 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012.....
309,00
15/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
103,00
08/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
103,00
21/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
103,00
27/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
103,00
10/12/2012
Liquidação de empenho nesta data
103,00
14/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
103,00
TOTAL
309,00
309,00
309,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
