| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI |
| Número do empenho: | 4840 | Data de lançamento: | 13/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.95.10.00.00 - SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1326/2012 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012..... | 103,00 | 309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2012 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1326/2012 PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE FLÚOR EM AMOSTRA DE ÁGUA DA REDE DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DO MUNICÍPIO, A SEREM REALIZADOS DURANTE O PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2012..... | 309,00 | ||
| 15/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 103,00 | ||
| 08/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 103,00 | ||
| 21/11/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 103,00 | ||
| 27/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 103,00 | ||
| 10/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 103,00 | ||
| 14/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 103,00 | ||
| TOTAL | 309,00 | 309,00 | 309,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
