| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. |
| Número do empenho: | 4842 | Data de lançamento: | 13/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-008/2012 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3381/2012 QUE FOI ESTORNADO PARCIALMENTE,PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRO RECURSO FINANCEIRO)......................................... -FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG............................... | 50,00 | 750,00 |
| 2.00 | -FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG............................... | 50,00 | 100,00 |
| 200.00 | -EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUE............................. | 2,90 | 580,00 |
| 15.00 | -FIO MONONYLON 3-0 C/AG.................................... | 16,80 | 252,00 |
| 2.00 | -POLIESTER NR 0............................................ | 140,00 | 280,00 |
| 2.00 | -POLIESTER NR 2-0 C/AG..................................... | 88,00 | 176,00 |
| 3000.00 | -SERINGA DESC.05ML......................................... | 0,10 | 309,00 |
| 200.00 | -SONDA ASPIRAÇÃO GASTRICA C/10............................. | 8,00 | 1.600,00 |
| 496.00 | -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 100ML................................ | 1,28 | 634,88 |
| 820.00 | -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 500ML................................ | 1,68 | 1.377,60 |
| 920.00 | -SOL.GLICOSE 5% 1000ML..................................... | 3,20 | 2.944,00 |
| 15.00 | -FIO VICRYL 0 C/AG......................................... | 90,00 | 1.350,00 |
| 38.00 | -ESCOVA C/PVPI............................................. | 1,88 | 71,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-008/2012 (ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3381/2012 QUE FOI ESTORNADO PARCIALMENTE,PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRO RECURSO FINANCEIRO)......................................... -FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG............................... -FIO CATGUT SIMPLES 3-0 C/AG............................... -EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUE............................. -FIO MONONYLON 3-0 C/AG.................................... -POLIESTER NR 0............................................ -POLIESTER NR 2-0 C/AG..................................... -SERINGA DESC.05ML......................................... -SONDA ASPIRAÇÃO GASTRICA C/10............................. -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 100ML................................ -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 500ML................................ -SOL.GLICOSE 5% 1000ML..................................... -FIO VICRYL 0 C/AG......................................... -ESCOVA C/PVPI............................................. | 10.424,92 | ||
| 13/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 10.424,92 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 10.424,92 | ||
| TOTAL | 10.424,92 | 10.424,92 | 10.424,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
