| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA-ME. |
| Número do empenho: | 4844 | Data de lançamento: | 13/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-008/2012(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 3381/2012 QUE FOI PARCIALMENTE ESTORNADO,PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO)........................................... -ALCOOL GEL 70% 500GR...................................... | 3,95 | 237,00 |
| 1000.00 | -AGULHA DESCARTÁVEL........................................ | 0,24 | 240,00 |
| 60.00 | -ALCOOL 70% 1000 ML........................................ | 3,30 | 198,00 |
| 80.00 | -ATADURA GESSADA 20CM...................................... | 2,75 | 220,00 |
| 1.00 | -DRENO SUCÇÃO TÓRAX NR 36.................................. | 18,00 | 18,00 |
| 10.00 | -DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO............................... | 128,00 | 1.280,00 |
| 262.00 | -ESCOVA C/PVPI............................................. | 1,88 | 492,56 |
| 2.00 | -GLICERINA LÍQUIDA 1000ML.................................. | 18,00 | 36,00 |
| 10.00 | -HIPOCLORITO SÓDIO 1% 5000ML............................... | 18,00 | 180,00 |
| 250.00 | -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,0.............................. | 1,12 | 280,00 |
| 8.00 | -SONDA FOLEY 2 VIAS Nº12................................... | 1,15 | 9,20 |
| 7.00 | -SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20................................... | 1,15 | 8,05 |
| 50.00 | -SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NR 06............................ | 0,60 | 30,00 |
| 50.00 | -SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NR 08............................ | 0,70 | 35,00 |
| 50.00 | -SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NR 20............................ | 1,80 | 90,00 |
| 117.00 | -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML............................... | 2,50 | 292,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL UTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME TP-008/2012(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº 3381/2012 QUE FOI PARCIALMENTE ESTORNADO,PARA REEMPENHAR A DESPESA EM OUTRA FONTE DE RECURSO)........................................... -ALCOOL GEL 70% 500GR...................................... -AGULHA DESCARTÁVEL........................................ -ALCOOL 70% 1000 ML........................................ -ATADURA GESSADA 20CM...................................... -DRENO SUCÇÃO TÓRAX NR 36.................................. -DETERGENTE ENZIMÁTICO GALÃO............................... -ESCOVA C/PVPI............................................. -GLICERINA LÍQUIDA 1000ML.................................. -HIPOCLORITO SÓDIO 1% 5000ML............................... -LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº7,0.............................. -SONDA FOLEY 2 VIAS Nº12................................... -SONDA FOLEY 2 VIAS Nº20................................... -SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NR 06............................ -SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NR 08............................ -SONDA NASOGÁSTRICA LONGA NR 20............................ -SOL.FISIOLÓGICA 0,9% 1000ML............................... | 3.646,31 | ||
| 13/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.646,31 | ||
| 19/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.646,31 | ||
| TOTAL | 3.646,31 | 3.646,31 | 3.646,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
