Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4851
Data de lançamento:
13/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA IQW-8536,DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO................................. -GEOMETRIA..................................................
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/09/2012
REF.A SERVIÇOS REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA IQW-8536,DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO................................. -GEOMETRIA..................................................
30,00
13/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
30,00
13/12/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
