| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS) |
| Número do empenho: | 4865 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PM SALTO DO JACUI-QSE,DO DIA 04/09/2012............ -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº802481200098001..... | 8,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2012 | REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº7898-0 PM SALTO DO JACUI-QSE,DO DIA 04/09/2012............ -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº802481200098001..... | 8,00 | ||
| 17/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8,00 | ||
| 18/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
