Nome do Credor: BANRISUL-BANCO DO ESTADO DO R.G.SUL S.A.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4872
Data de lançamento:
17/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:
TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.021111.0-4 PM SALTO DO JACUI FEAS,DO DIA 13/09/2012.... -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº042995.........................
REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº04.021111.0-4 PM SALTO DO JACUI FEAS,DO DIA 13/09/2012.... -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº042995......................... -TARIFA DOC/TED,DOCUMENTO Nº042996.........................
14,00
17/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
14,00
18/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
14,00
TOTAL
14,00
14,00
14,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
