| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JOAO CONRAD |
| Número do empenho: | 4888 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUN. Nº 2298, PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO, EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO À 10 DE SETEMBRO DE 2012....................... | 14,50 | 130,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2012 | PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUN. Nº 2298, PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO, EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO À 10 DE SETEMBRO DE 2012....................... | 130,50 | ||
| 18/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 130,50 | ||
| 03/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 130,50 | ||
| TOTAL | 130,50 | 130,50 | 130,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
