Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes
Conta de Despesa:
3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUN. Nº 2298, PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO, EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO À 10 DE SETEMBRO DE 2012.......................
14,50
101,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/09/2012
PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME DECRETO MUN. Nº 2298, PARA SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO, EM SERVIÇO NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 11 DE AGOSTO À 10 DE SETEMBRO DE 2012.......................
101,50
18/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
101,50
03/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
101,50
TOTAL
101,50
101,50
101,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
