| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DIARIO SERV.DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 4898 | Data de lançamento: | 17/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAR O EDITAAL DA TP-016/2012,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO....................................................... -REF.PEDIDO DE PUBLICIDADE Nº12737/2012.................... | 789,52 | 789,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2012 | REF.PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PARA DIVULGAR O EDITAAL DA TP-016/2012,NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO....................................................... -REF.PEDIDO DE PUBLICIDADE Nº12737/2012.................... | 789,52 | ||
| 17/09/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 789,52 | ||
| 19/09/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 789,52 | ||
| TOTAL | 789,52 | 789,52 | 789,52 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
