| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JANSEN MATTOSO E CIA LTDA. |
| Número do empenho: | 49 | Data de lançamento: | 04/01/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Parque de Exposições | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.60.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES............................. -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE............ -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO(PISO)................ (OBS:A EMPRESA DEVE DISPOR DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS)....................... | 1.594,00 | 1.594,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2012 | REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS,PARA REALIZAR MANUTENÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES.................................................. -SERVIÇO DE PINTURA DE PAREDES............................. -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PAREDE............ -SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE REVESTIMENTO(PISO)................ (OBS:A EMPRESA DEVE DISPOR DE INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OFERTADOS)....................... | 1.594,00 | ||
| 19/06/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 1.594,00 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14696 | 31,88 | ||
| 21/06/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 14695 | 1.562,12 | ||
| TOTAL | 1.594,00 | 1.594,00 | 1.594,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
