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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: DROGARIA TERRAS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4905	Data de lançamento:	18/09/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa:	3339.03.00.90.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -DUOFLAN AMP................................................	14,49	14,49
1.00	-VENALOT COMPRIMIDO.........................................	38,00	38,00
1.00	-DEXAMETASONA CREME.........................................	3,98	3,98

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2012	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA USO NO HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -DUOFLAN AMP................................................ -VENALOT COMPRIMIDO......................................... -DEXAMETASONA CREME.........................................	56,47
26/09/2012	Liquidação de empenho nesta data		56,47
05/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			56,47
TOTAL		56,47	56,47	56,47
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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