Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4908
Data de lançamento:
18/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - PROTETOR DE ARO 16........................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ............VEÍCULO MICRO ÔNIBUS PLACAS IGE 2743............ - PROTETOR DE ARO 16........................ - CÂMARA 750-16.............................................
250,00
19/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
250,00
01/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
