Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES
Exportar os Dados
Dados do Empenho
Número do empenho:
4950
Data de lançamento:
24/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - ROLAMENTO 6303....................................
30,00
30,00
1.00
- ROLAMENTO 6003............................................
29,00
29,00
1.00
- RELÉ F00MA45206...........................................
182,00
182,00
1.00
- ROLAMENTO................................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 306
39,00
39,00
1.00
- BATERIA 90 AMPERES........................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 033
390,00
390,00
1.00
..........VEÍCULO AMBULÂNCIA TRANSIT PLACAS ITK 8547........ - PAR PALHETAS........................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 309
65,00
65,00
1.00
............VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS ILL 1250............. - PORTA ESCOVA 594351..............................
46,00
46,00
1.00
- AUTOMÁTICO 2M498.......................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 039
95,00
95,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ............VEÍCULO VAN JUMPER PLACAS IPU 4908.............. - ROLAMENTO 6303.................................... - ROLAMENTO 6003............................................ - RELÉ F00MA45206........................................... - ROLAMENTO................................................. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 306 - BATERIA 90 AMPERES........................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 033 ..........VEÍCULO AMBULÂNCIA TRANSIT PLACAS ITK 8547........ - PAR PALHETAS........................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 309 ............VEÍCULO FORD FIESTA PLACAS ILL 1250............. - PORTA ESCOVA 594351.............................. - AUTOMÁTICO 2M498.......................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 039
876,00
28/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
876,00
05/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
876,00
TOTAL
876,00
876,00
876,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
