Nome do Credor: JULIO DE ANDRADE GONCALVES E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4954
Data de lançamento:
24/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - CONSERTO DE RODAS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA.....
120,00
120,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/09/2012
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DA SAÚDE.................................... ..............VEÍCULO PARATI PLACAS INX 9584................ - CONSERTO DE RODAS, BALANCEAMENTO E GEOMETRIA.....
120,00
02/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
120,00
05/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
120,00
TOTAL
120,00
120,00
120,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
