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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S.A. (AG.SALTO DO JACUI RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 4960 Data de lançamento: 25/09/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3339.03.98.10.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMAS IGDBF......................... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº832611300337723,DO DIA 17/09/2012.............................................. 8,00 8,00
1.00 -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº832611300337724,DO DIA 17/09/2012.............................................. 8,00 8,00
1.00 -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº832611300337725,DO DIA 17/09/2012.............................................. 8,00 8,00
1.00 -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº842620902261243,DO DIA 18/09/2012.............................................. 8,00 8,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2012 REF.PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NA CONTA Nº9099-9 PSALTO DO JACUI FMAS IGDBF......................... -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº832611300337723,DO DIA 17/09/2012.............................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO DOCUMENTO Nº832611300337724,DO DIA 17/09/2012.............................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº832611300337725,DO DIA 17/09/2012.............................................. -TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO,DOCUMENTO Nº842620902261243,DO DIA 18/09/2012.............................................. 32,00
25/09/2012 Liquidação de empenho nesta data 32,00
26/09/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 32,00
TOTAL 32,00 32,00 32,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.