| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CONSULTE PLANEJAMENTO E ASSESSORIA LTDA. |
| Número do empenho: | 497 | Data de lançamento: | 01/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.09.39.90.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,ONDE O SR.REGIS ANDRÉ SIMON(ASSESSOR CONTÁBIL),DESLOCOU-SE A PORTO ALEGRE-RS COM ÔNIBUS DA EMPRESA OURO E PRATA S.A.PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO NOVO CONECTIVIDADE SOCIAL ICP-ASPÉCTOS PRÁTICOS,R5EALIZADO NO DIA 18/01/2012 NA DPM-RS...................................................... -PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS................. | 142,35 | 142,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2012 | RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PASSAGENS,REFERENTE VIAGEM A SERVIÇO,ONDE O SR.REGIS ANDRÉ SIMON(ASSESSOR CONTÁBIL),DESLOCOU-SE A PORTO ALEGRE-RS COM ÔNIBUS DA EMPRESA OURO E PRATA S.A.PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O FUNCIONAMENTO DO NOVO CONECTIVIDADE SOCIAL ICP-ASPÉCTOS PRÁTICOS,R5EALIZADO NO DIA 18/01/2012 NA DPM-RS...................................................... -PASSAGEM DE IDA E VOLTA A PORTO ALEGRE-RS................. | 142,35 | ||
| 08/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 142,35 | ||
| 16/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9523 | 142,35 | ||
| TOTAL | 142,35 | 142,35 | 142,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
