Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
4971
Data de lançamento:
25/09/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2012................................................. -REF.MATRÍCULA Nº19319/14..................................
17,10
17,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/09/2012
PAGAMENTO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA,COMPETÊNCIA AGOSTO/2012................................................. -REF.MATRÍCULA Nº19319/14..................................
17,10
25/09/2012
Liquidação de empenho nesta data
17,10
26/09/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
17,10
TOTAL
17,10
17,10
17,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
