| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA - MEI |
| Número do empenho: | 5135 | Data de lançamento: | 26/09/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | REF.A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IQW-8536,DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO..................... | 15,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2012 | REF.A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA IQW-8536,DE USO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO..................... | 150,00 | ||
| 18/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 90,00 | ||
| 18/12/2012 | -60,00 | |||
| 27/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 90,00 | ||
| TOTAL | 90,00 | 90,00 | 90,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
