Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
516
Data de lançamento:
07/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,DOS SEGUINTES VEÍCULOS DESTA SECRETARIA:........................................... -VW/KOMBI DE PLACAS IJY-5903...............................
246,48
246,48
1.00
-ÔNIBUS DE PLACAS IAV-9578.................................
246,48
246,48
1.00
-CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS IEA-5237......................
105,28
105,28
1.00
-CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS IRY-1376......................
105,28
105,28
1.00
-CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS IKZ-9996......................
105,28
105,28
1.00
-CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS ILA-0036......................
105,28
105,28
1.00
-CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS ILA-0147......................
105,28
105,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2012
REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,DOS SEGUINTES VEÍCULOS DESTA SECRETARIA:........................................... -VW/KOMBI DE PLACAS IJY-5903............................... -ÔNIBUS DE PLACAS IAV-9578................................. -CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS IEA-5237...................... -CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS IRY-1376...................... -CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS IKZ-9996...................... -CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS ILA-0036...................... -CAMINHÃO DE CARGA DE PLACAS ILA-0147......................
1.019,36
09/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.019,36
15/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9461
1.019,36
TOTAL
1.019,36
1.019,36
1.019,36
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
