Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ................MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146................ - MATERIAL PARA LIMPEZA - ESTOPA.....................
20,00
20,00
1.00
- FILTRO DE COMBUSTÍVEL MWM.................................
- ÓLEO AGRALUB P/ MOTOR API CL 4 - 15W40....................
12,00
114,00
1.00
- FILTRO DE AR SEGURANÇA A5/A6/A8/W8........................
70,00
70,00
1.00
- FILTRO DE AR PRINCIPAL A5/A6/A8/W8........................
85,00
85,00
1.00
- FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA..............................
15,00
15,00
1.00
- ANEL DE VEDAÇÃO CARTER A6/A8/W8...........................
1,00
1,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ................MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146................ - MATERIAL PARA LIMPEZA - ESTOPA..................... - FILTRO DE COMBUSTÍVEL MWM................................. - FILTRO ÓLEO............................................... - ÓLEO AGRALUB P/ MOTOR API CL 4 - 15W40.................... - FILTRO DE AR SEGURANÇA A5/A6/A8/W8........................ - FILTRO DE AR PRINCIPAL A5/A6/A8/W8........................ - FILTRO DE DIREÇÃO HIDRÁULICA.............................. - ANEL DE VEDAÇÃO CARTER A6/A8/W8...........................
400,00
01/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
400,00
08/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
400,00
TOTAL
400,00
400,00
400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.