Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
518 |
Data de lançamento: |
07/02/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
Gastos com Recursos Vínculados |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
GDBF - BOLSA FAMILIA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,PARA O VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACAS IQB-1924................... |
100,78 |
100,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2012 |
REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,PARA O VEÍCULO FIAT/UNI MILLE DO BOLSA FAMÍLIA DE PLACAS IQB-1924................... |
100,78 |
|
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| 09/02/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
100,78 |
|
| 15/02/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9463 |
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100,78 |
| TOTAL |
100,78 |
100,78 |
100,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
