Nome do Credor: DETRAN - DEPARTAMENTO EST.DE TRANSITO-RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
519
Data de lançamento:
07/02/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.96.90.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.................................................. -CAMIONETA CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471......................
100,78
100,78
1.00
-VW/GOL DE PLACAS IOY-0315.................................
100,78
100,78
1.00
-MERIVA JOY DE PLACAS IMI-1909.............................
100,78
100,78
1.00
-VW/GOL DE PLACAS IQW-8536.................................
100,78
100,78
1.00
-VW/GOL DE PLACAS IND-7946.................................
100,78
100,78
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2012
REF.PAGAMENTO DE SEGURO DPVAT/2012,PARA OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA.................................................. -CAMIONETA CAPTIVA DE PLACAS IQX-0471...................... -VW/GOL DE PLACAS IOY-0315................................. -MERIVA JOY DE PLACAS IMI-1909............................. -VW/GOL DE PLACAS IQW-8536................................. -VW/GOL DE PLACAS IND-7946.................................
503,90
09/02/2012
Liquidação de empenho nesta data
503,90
16/02/2012
Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9513
503,90
TOTAL
503,90
503,90
503,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
