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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 5193 Data de lançamento: 01/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3469.07.10.10.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº126,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº122.252-16,DO PROGRAMA PRO-SANEAMENTO............ 3.621,60 3.621,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2012 REF.PAGAMENTO DA PARCELA Nº126,CONFORME ESPECIFICADO NO CONTRATO Nº122.252-16,DO PROGRAMA PRO-SANEAMENTO............ 3.621,60
01/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 3.621,60
09/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 3.621,60
TOTAL 3.621,60 3.621,60 3.621,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.