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Exercício: 2012
Nome do Credor: ASSOC.PRO-DESENV.DA CID.CAND.(ADECCAN)	Exportar os Dados

Número do empenho:	52	Data de lançamento:	04/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência aos Povos Indígenas
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Programa Incentivo aos Povos Indigenas
Conta de Despesa:	3339.03.90.50.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	FUNASA-FATOR DE INCENTIVO POVOS INDIGENAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DE DESPESA,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº 1839/2010 E 1921/2011......................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011.................................	8.313,98	8.313,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2012	REF.PAGAMENTO DE DESPESA,CONFORME CONVÊNIO Nº127/2010 E LEIS MUNICIPAIS Nº 1839/2010 E 1921/2011......................... -COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2011.................................	8.313,98
09/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		8.313,98
11/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8363			914,53
11/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 8364			415,69
11/01/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			6.983,76
TOTAL		8.313,98	8.313,98	8.313,98
SALDO A PAGAR				0,00