| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: HD DIST. DE PROD.HIGIENICOS E DESCARTAVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5204 | Data de lançamento: | 02/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A INABILITAÇÃO DE TODAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA TOMADA DE PREÇO 012/2012................... -CLAX JEANS DE 50LITROS/52KG................................ | 510,00 | 510,00 |
| 1.00 | -CLAX PROFI DE 50LITROS..................................... | 910,00 | 910,00 |
| 1.00 | -CLAX HYPO 50 LITROS........................................ | 410,00 | 410,00 |
| 1.00 | -CLAX CID 25 LITROS......................................... | 310,00 | 310,00 |
| 2.00 | -CLAX COMFORT 20 LITROS..................................... | 170,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/10/2012 | AQUIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,DEVIDO A INABILITAÇÃO DE TODAS EMPRESAS PARTICIPANTES DA TOMADA DE PREÇO 012/2012................... -CLAX JEANS DE 50LITROS/52KG................................ -CLAX PROFI DE 50LITROS..................................... -CLAX HYPO 50 LITROS........................................ -CLAX CID 25 LITROS......................................... -CLAX COMFORT 20 LITROS..................................... | 2.480,00 | ||
| 10/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 2.480,00 | ||
| 17/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 2.480,00 | ||
| TOTAL | 2.480,00 | 2.480,00 | 2.480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
