Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5214
Data de lançamento:
03/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
150.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................. - ÁGUA SANITÁRIA 2L.................................
2,30
345,00
144.00
- DETERGENTE PARA LOUÇA C/ 500ML............................
- ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8UN - 60G.........................
1,16
116,00
40.00
- VASSOURA DE NYLON.........................................
3,60
144,00
50.00
- BOLSA NÃO-ALVEJADA 55X70CM................................
2,60
130,00
10.00
- LIXEIRA C/ TAMPA EM PLÁSTICO RESISTENTE - 11L.............
12,38
123,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2012
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ÀS ESCOLAS MUNICIPAIS.................................................. - ÁGUA SANITÁRIA 2L................................. - DETERGENTE PARA LOUÇA C/ 500ML............................ - ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8% INPM....................... - CERA LÍQUIDA INCOLOR C/ 5L................................ - ESPONJA DE LÃ DE AÇO C/ 8UN - 60G......................... - VASSOURA DE NYLON......................................... - BOLSA NÃO-ALVEJADA 55X70CM................................ - LIXEIRA C/ TAMPA EM PLÁSTICO RESISTENTE - 11L.............
1.181,20
10/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.181,20
17/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.181,20
TOTAL
1.181,20
1.181,20
1.181,20
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
