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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5221	Data de lançamento:	03/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... .............VEÍCULO MICRI ÔNIBUS PLACAS IRE 8146........... - SERVIÇO PAINEL................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 302	35,00	35,00
1.00	...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 0413................ - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO............. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 324	40,00	40,00
1.00	...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO 9822................ - SERVIÇOS SUSPENSÃO................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 321	35,00	35,00
1.00	- SERVIÇOS FREIO............................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 326	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/10/2012	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, USADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... .............VEÍCULO MICRI ÔNIBUS PLACAS IRE 8146........... - SERVIÇO PAINEL................................... OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 302 ...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IOW 0413................ - SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO TRASEIRO............. OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 324 ...............VEÍCULO KOMBI PLACAS IPO 9822................ - SERVIÇOS SUSPENSÃO................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 321 - SERVIÇOS FREIO............................................ OBS.: ORDEM DE SERVIÇO Nº 326	170,00
10/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		170,00
17/10/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			170,00
TOTAL		170,00	170,00	170,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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