Manutenção das atividades do Transporte Escolar Estado
Conta de Despesa:
3339.03.03.90.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ...............MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146................. - CHAPA PAINEL DE INSTRUMENTOS (ESCOVADO)........... OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO DE Nº 5160/2012, POR MOTIVO DE ADIÇÃO DE 01 (UM) ITEM QUE NÃO HAVIA SIDO LANÇADO NESTE EMPENHO COMPLEMENTADO.
125,00
125,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/10/2012
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE USO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA O TRANSPORTE ESCOLAR..................................................... ...............MICRO ÔNIBUS PLACAS IRE 8146................. - CHAPA PAINEL DE INSTRUMENTOS (ESCOVADO)........... OBS.: ESTE EMPENHO COMPLEMENTA O EMPENHO DE Nº 5160/2012, POR MOTIVO DE ADIÇÃO DE 01 (UM) ITEM QUE NÃO HAVIA SIDO LANÇADO NESTE EMPENHO COMPLEMENTADO.
125,00
01/11/2012
Liquidação de empenho nesta data
125,00
08/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
125,00
TOTAL
125,00
125,00
125,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
