Nome do Credor: COOP.TRIT.DE ESP.LTDA - SUPERMERCADO S.JACUI/RS
Dados do Empenho
Número do empenho:
5236
Data de lançamento:
03/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
25.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS E SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................................... - ÁGUA SANITÁRIA C/ 2L...............................
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UBS E SECRETARIA MUN. DA SAÚDE............................................... - ÁGUA SANITÁRIA C/ 2L............................... - SABONETE LÍQUIDO AROMA ERVA-DOCE C/ 5L.................... - DESODORANTE SANITÁRIO EM PEDRA 35G (SUPORTE E REFIL)...... - ESPONJA DE AÇO C/ 14 EMBALAGENS C/ 8 UN CADA.............. - ODORIZADOR DE AMBIENTE C/ 400ML........................... - VENENO P/ BARATAS (FORMICIDA) SPRAY.......................
433,96
30/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
433,96
05/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
433,96
TOTAL
433,96
433,96
433,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
