| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: COOP.TRIT.ESP.LTDA - LOJA FERRAGEM SALTO JACUI RS |
| Número do empenho: | 5241 | Data de lançamento: | 03/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Social a População Carente | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.20.50.00.00 - MERCADORIAS PARA DOAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 104.10 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES ÀS PESSOAS CARENTES QUE TIVERAM SUAS CASAS DANIFICADAS PELA OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2012, NA LOCALIDADE DE JÚLIO BORGES E TABAJARA, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 2363/2012..................................... - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 8 X 100 X 0,13........ | 7,50 | 780,75 |
| 98.00 | - LONA PLÁSTICA PRETA 13MC 4 X 100 X 0,13................... | 4,05 | 396,82 |
| 105.50 | - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 6 X 100 X 0,13.................. | 5,75 | 606,62 |
| 112.35 | - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 8 X 100 X 0,20.................. | 13,70 | 1.539,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2012 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES ÀS PESSOAS CARENTES QUE TIVERAM SUAS CASAS DANIFICADAS PELA OCORRÊNCIA DE GRANIZO NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2012, NA LOCALIDADE DE JÚLIO BORGES E TABAJARA, CONFORME DECRETO DE SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA Nº 2363/2012..................................... - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 8 X 100 X 0,13........ - LONA PLÁSTICA PRETA 13MC 4 X 100 X 0,13................... - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 6 X 100 X 0,13.................. - LONA PLÁSTICA PRETA 130MC 8 X 100 X 0,20.................. | 3.323,40 | ||
| 10/12/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 3.323,38 | ||
| 10/12/2012 | -0,02 | |||
| 21/03/2013 | Pagamento de Empenho nessa Data | 3.323,38 | ||
| TOTAL | 3.323,38 | 3.323,38 | 3.323,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
