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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho

Número do empenho:	525	Data de lançamento:	08/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	3469.07.19.90.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,PARCELADA EM 120 PRESTAÇÕES.................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012......................	8.391,95	8.391,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/02/2012	REF.PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,PARCELADA EM 120 PRESTAÇÕES.................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012......................	8.391,95
08/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		8.391,95
15/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9443			8.391,95
TOTAL		8.391,95	8.391,95	8.391,95
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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