| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 525 | Data de lançamento: | 08/02/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 3469.07.19.90.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,PARCELADA EM 120 PRESTAÇÕES.................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012...................... | 8.391,95 | 8.391,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2012 | REF.PAGAMENTO DA 25ª PARCELA DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA,PARCELADA EM 120 PRESTAÇÕES.................. -PAGAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2012...................... | 8.391,95 | ||
| 08/02/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 8.391,95 | ||
| 15/02/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9443 | 8.391,95 | ||
| TOTAL | 8.391,95 | 8.391,95 | 8.391,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
