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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: G.GOTUZZO & CIA.LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5259 Data de lançamento: 04/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.03.60.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3357 DE 27/06/2012 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAR A DESPESA REALIZADA)..................... -ABOCATH 14................................................ 21,10 422,00
20.00 -ABOCATH 24................................................ 20,70 414,00
3000.00 -AGULHAS DESCARTÁVEIS 26G(0,45mm) 13X0,45mm................ 0,03 93,00
50.00 -ALGODÃO................................................... 4,05 202,50
4.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº06................................... 2,10 8,40
5.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº10................................... 3,30 16,50
5.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº12................................... 3,97 19,85
5.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº15................................... 5,00 25,00
4.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº20................................... 6,62 26,48
4.00 -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº08................................... 2,85 11,40
4.00 -ATADURA GESSADA Nº08...................................... 9,55 38,20
5.00 -ATADURA GESSADA Nº10...................................... 19,25 96,25
5.00 -ATADURA GESSADA Nº12...................................... 24,65 123,25
5.00 -ATADURA GESSADA Nº15...................................... 29,00 145,00
2.00 -BIO INDICADOR PARA TESTE AUTOCLAVE........................ 66,00 132,00
50.00 -BURETA PARA INFUSÃO EV 100ml.............................. 2,40 120,00
2.00 -CATGUT CROMADO Nº0 COM AGULHA 3,0cm....................... 51,70 103,40
5.00 -CATGUT CROMADO Nº2-0,COM AGULHA PONTA CÔNICA 3,0cm........ 51,70 258,50
2.00 -CATGUT SIMPLES Nº0,COM AGULHA 4,0cm COMP.FIO 75cm......... 47,00 94,00
250.00 -COLETOR DE DIURESE SISTEMA FECHADO........................ 1,95 487,50
5.00 -DRENO PENROSE Nº1......................................... 0,87 4,35
5.00 -DRENO PENROSE Nº2......................................... 1,02 5,10
5.00 -DRENO PENROSE Nº3......................................... 1,12 5,60
5.00 -DRENO PENROSE Nº4......................................... 1,27 6,35
3.00 -ELETRODOS................................................. 8,50 25,50
200.00 -EQUIPO MICROGOTAS......................................... 0,71 142,00
200.00 -ESCALP 19................................................. 0,09 18,00
200.00 -ESCALP 23................................................. 0,09 18,00
200.00 -ESCALP 25................................................. 0,09 18,00
200.00 -ESCALP 27................................................. 0,09 18,00
200.00 -ESPARADRAPO 10X4,5........................................ 4,46 892,00
300.00 -LUVA DESCARTÁVEL(PROCEDIMENTO) TAM.M...................... 13,50 4.050,00
5.00 -MALHA TUBULAR ORTOPÉDICA.................................. 5,55 27,75
200.00 -MICROPORE 5X4,5........................................... 2,20 440,00
3.00 -PAPEL GRAU 120............................................ 36,00 108,00
3.00 -PAPEL GRAU 150............................................ 44,00 132,00
3.00 -PAPEL GRAU 200............................................ 61,00 183,00
5.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº12................................. 9,45 47,25
5.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº14................................. 9,45 47,25
5.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº16................................. 9,45 47,25
2.00 -SONDA VESICAL FOLLEY Nº20................................. 9,45 18,90
50.00 -TERMÔMETRO................................................ 2,50 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2012 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL AMBULATORIAL A SER UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER.(ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE Nº3357 DE 27/06/2012 QUE FOI ANULADO,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAR A DESPESA REALIZADA)..................... -ABOCATH 14................................................ -ABOCATH 24................................................ -AGULHAS DESCARTÁVEIS 26G(0,45mm) 13X0,45mm................ -ALGODÃO................................................... -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº06................................... -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº10................................... -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº12................................... -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº15................................... -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº20................................... -ALGODÃO ORTOPÉDICO Nº08................................... -ATADURA GESSADA Nº08...................................... -ATADURA GESSADA Nº10...................................... -ATADURA GESSADA Nº12...................................... -ATADURA GESSADA Nº15...................................... -BIO INDICADOR PARA TESTE AUTOCLAVE........................ -BURETA PARA INFUSÃO EV 100ml.............................. -CATGUT CROMADO Nº0 COM AGULHA 3,0cm....................... -CATGUT CROMADO Nº2-0,COM AGULHA PONTA CÔNICA 3,0cm........ -CATGUT SIMPLES Nº0,COM AGULHA 4,0cm COMP.FIO 75cm......... -COLETOR DE DIURESE SISTEMA FECHADO........................ -DRENO PENROSE Nº1......................................... -DRENO PENROSE Nº2......................................... -DRENO PENROSE Nº3......................................... -DRENO PENROSE Nº4......................................... -ELETRODOS................................................. -EQUIPO MICROGOTAS......................................... 9.216,53
04/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 9.216,53
17/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 9.216,53
TOTAL 9.216,53 9.216,53 9.216,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.