| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: RADIO ENERGIA FM (AMICENTRO) |
| Número do empenho: | 5271 | Data de lançamento: | 08/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa VISA FORTALECIMENTO DA GESTÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.99.30.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FORTALECIMENTO GESTÃO VISA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO PELA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO,REALIZADA NO DIA 18/08/2012.............................................. -23 CHAMADAS............................................... | 200,00 | 200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/10/2012 | PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE PUBLICIDADE VIA RÁDIO PELA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO,REALIZADA NO DIA 18/08/2012.............................................. -23 CHAMADAS............................................... | 200,00 | ||
| 15/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 200,00 | ||
| 08/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 140,00 | ||
| 08/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 60,00 | ||
| TOTAL | 200,00 | 200,00 | 200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Penhora Assoc. de Amigos Bairro Centro - AMICENTRO | 08/11/2012 | 60,00 | Lançada | |
| TOTAL | 60,00 |
