Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5294
Data de lançamento:
09/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa:
3339.03.94.30.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS 19319/04, 19319/45, 19319/44, 19319/46, DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS 09/12.............................
917,16
917,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS 19319/04, 19319/45, 19319/44, 19319/46, DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS 09/12.............................
917,16
10/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
917,16
19/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
917,16
TOTAL
917,16
917,16
917,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
