Nome do Credor: COPREL COOPER.DE ENERG.E DES.RURAL LTDA.
Dados do Empenho
Número do empenho:
5295
Data de lançamento:
09/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3339.03.95.80.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS 19319/30,19319/09, 19319/25, 19319/51, 19319/16, 19319/54 E 19319/52, DO MÊS DE SETEMBRO/2012................
1.881,96
1.881,96
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2012
REFERENTE À PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS MATRÍCULAS 19319/30,19319/09, 19319/25, 19319/51, 19319/16, 19319/54 E 19319/52, DO MÊS DE SETEMBRO/2012................
1.881,96
10/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
1.881,96
23/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
1.881,96
TOTAL
1.881,96
1.881,96
1.881,96
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
