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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GRUPO DE ARTE NATIVA SEPETIARAJU

Dados do Empenho

Número do empenho:	53	Data de lançamento:	04/01/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3339.03.92.20.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CONTRATAÇÃO DE SHOW TEATRAL,PARA REALIZAR ENCENAÇÃO DO NATAL GAÚCHO NO DIA 23/11/2011,EVENTO ESTE QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUÍ/2011......................	1.700,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/01/2012	CONTRATAÇÃO DE SHOW TEATRAL,PARA REALIZAR ENCENAÇÃO DO NATAL GAÚCHO NO DIA 23/11/2011,EVENTO ESTE QUE FAZ PARTE DA PROGRAMAÇÃO DO NATAL BRILHA JACUÍ/2011......................	1.700,00
30/01/2012	Liquidação de empenho nesta data		1.700,00
03/02/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 9118			1.700,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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