Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3339.03.94.10.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................... -COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012..................................
423,90
423,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2012
REF.A PAGAMENTO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS................................... -COMPETÊNCIA SETEMBRO/2012..................................
423,90
10/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
423,90
16/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
423,90
TOTAL
423,90
423,90
423,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.