PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IND-7931 E MÁQUINA PORTÁTIL Nº MAQ-2014,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -282,00 LITROS DE GASOLINA.................................
792,42
792,42
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2012
PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IND-7931 E MÁQUINA PORTÁTIL Nº MAQ-2014,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -282,00 LITROS DE GASOLINA.................................
792,42
15/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
792,42
16/10/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
792,42
TOTAL
792,42
792,42
792,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
