| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA. |
| Número do empenho: | 5331 | Data de lançamento: | 11/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IND-7931 E MÁQUINA PORTÁTIL Nº MAQ-2014,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -282,00 LITROS DE GASOLINA................................. | 792,42 | 792,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2012 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IND-7931 E MÁQUINA PORTÁTIL Nº MAQ-2014,AMBOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE OBRAS,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL................................. -282,00 LITROS DE GASOLINA................................. | 792,42 | ||
| 15/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 792,42 | ||
| 16/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 792,42 | ||
| TOTAL | 792,42 | 792,42 | 792,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
