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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: BANRISUL SERVIÇOS LTDA.

Dados do Empenho
Número do empenho: 5339 Data de lançamento: 11/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Bolsa Família
Conta de Despesa: 3339.03.00.10.00.10 - Gasolina
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: GDBF - BOLSA FAMILIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IQB-1924 LOTADO NA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL/PROG.BOLSA FAMÍLIA,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -176,16 LITROS DE GASOLINA................................. 495,97 495,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2012 PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,CONSUMIDO NO PERÍODO DE 01 A 30/09/2012,PELO VEÍCULO DE PLACAS IQB-1924 LOTADO NA SEC.TRAB.AÇÃO SOCIAL/PROG.BOLSA FAMÍLIA,CONFORME CONVÊNIO COM BANRISUL SERVIÇOS/CARTÃO COMBUSTÍVEL........... -176,16 LITROS DE GASOLINA................................. 495,97
15/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 495,97
16/10/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 495,97
TOTAL 495,97 495,97 495,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.