| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 5343 | Data de lançamento: | 11/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.01.41.40.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.189/2012.............................................. | 208,24 | 312,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2012 | VIAGEM A SERVIÇO CONFORME ESPECIFICADO NA PORTARIA DE VIAGEM DE No.189/2012.............................................. | 312,36 | ||
| 11/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 312,36 | ||
| 16/10/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 312,36 | ||
| TOTAL | 312,36 | 312,36 | 312,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
