| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: DUETO TECNOLOGIA LTDA |
| Número do empenho: | 5393 | Data de lançamento: | 16/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.10.00.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PRONIM,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.......................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012........................ | 5.826,20 | 5.826,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2012 | REF.PAGAMENTO DE MENSALIDADE CONTRATUAL,PELA LICENÇA DE USO E LOCAÇÃO DO SISTEMA PRONIM,UTILIZADO NOS DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL.......................... -PAGAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2012........................ | 5.826,20 | ||
| 19/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 5.826,20 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 5.738,81 | ||
| 11/12/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 21074 | 87,39 | ||
| TOTAL | 5.826,20 | 5.826,20 | 5.826,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/12/2012 | 87,39 | Lançada | |
| TOTAL | 87,39 |
