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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GERMANO BILLIG

Dados do Empenho

Número do empenho:	5432	Data de lançamento:	18/10/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:	3339.03.02.20.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
26.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI..................................................... -ÁGUA SANITÁRIA QBOA 2LITROS................................	4,49	116,74
19.00	-DESINFETANTE PINHO SOL 2LITROS.............................	3,89	73,91
15.00	-PEDRA SANITÁRIA HARPIC.....................................	2,25	33,75
9.00	-PAPEL HIGIÊNICO 60MT PCT/4UN CADA..........................	3,89	35,01
18.00	-SABONETE 180GR.............................................	2,89	52,02
5.00	-VASSOURA CONDOR............................................	8,85	44,25
5.00	-BALDE GRANDE 15LITROS......................................	5,90	29,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/10/2012	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL E GINÁSIO DE ESPORTES LUIZ ALBERTO LORENZI..................................................... -ÁGUA SANITÁRIA QBOA 2LITROS................................ -DESINFETANTE PINHO SOL 2LITROS............................. -PEDRA SANITÁRIA HARPIC..................................... -PAPEL HIGIÊNICO 60MT PCT/4UN CADA.......................... -SABONETE 180GR............................................. -VASSOURA CONDOR............................................ -BALDE GRANDE 15LITROS......................................	385,18
24/10/2012	Liquidação de empenho nesta data		385,18
12/12/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			385,18
TOTAL		385,18	385,18	385,18
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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