Nome do Credor: INST. NAC. DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5470
Data de lançamento:
24/10/2012
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
FUNDEB
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB
Conta de Despesa:
3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FUNDEB
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REF.PAGAMENTO DE GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,PAREA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS SEVA,INSTALADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 e ISZ-8217,AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -PAGAMENTO DE GRU,DOCUMENTO Nº999000000013465974...........
149,00
149,00
1.00
-PAGAMENTO DE GRU,DOCUMENTO Nº999000000013466385...........
149,00
149,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2012
REF.PAGAMENTO DE GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,PAREA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS SEVA,INSTALADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 e ISZ-8217,AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -PAGAMENTO DE GRU,DOCUMENTO Nº999000000013465974........... -PAGAMENTO DE GRU,DOCUMENTO Nº999000000013466385...........
298,00
24/10/2012
Liquidação de empenho nesta data
298,00
01/11/2012
Pagamento de Empenho nessa Data
298,00
TOTAL
298,00
298,00
298,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
