| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: INST. NAC. DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGIA |
| Número do empenho: | 5470 | Data de lançamento: | 24/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.91.90.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF.PAGAMENTO DE GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,PAREA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS SEVA,INSTALADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 e ISZ-8217,AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -PAGAMENTO DE GRU,DOCUMENTO Nº999000000013465974........... | 149,00 | 149,00 |
| 1.00 | -PAGAMENTO DE GRU,DOCUMENTO Nº999000000013466385........... | 149,00 | 149,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | REF.PAGAMENTO DE GRU-GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO,PAREA AFERIÇÃO DE CRONOTACÓGRAFOS SEVA,INSTALADOS NOS VEÍCULOS MICRO ÔNIBUS DE PLACAS ISK-8214 e ISZ-8217,AMBOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL................................ -PAGAMENTO DE GRU,DOCUMENTO Nº999000000013465974........... -PAGAMENTO DE GRU,DOCUMENTO Nº999000000013466385........... | 298,00 | ||
| 24/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 298,00 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 298,00 | ||
| TOTAL | 298,00 | 298,00 | 298,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
