| Exercício: 2012 | |
| Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA |
| Número do empenho: | 5499 | Data de lançamento: | 24/10/2012 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH | ||||
| Conta de Despesa: | 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | TAMC-SIA/SIH | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 15 / 2012 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -FARINHA DE ROSCA........................................... | 2,40 | 96,00 |
| 120.00 | -CAFÉ....................................................... | 7,70 | 924,00 |
| 150.00 | -LEITE INTEGRAL CX/12 UNIDADES DE 1LITRO CADA............... | 23,90 | 3.585,00 |
| 200.00 | -MACARRÃO................................................... | 1,63 | 326,00 |
| 120.00 | -MASSA...................................................... | 1,86 | 223,20 |
| 100.00 | -CALDO DE GALINHA CX/24 UNIDADES............................ | 6,90 | 690,00 |
| 80.00 | -SAL........................................................ | 0,69 | 55,20 |
| 65.00 | -SUCO SABORES SORTIDOS...................................... | 4,60 | 299,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2012 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -FARINHA DE ROSCA........................................... -CAFÉ....................................................... -LEITE INTEGRAL CX/12 UNIDADES DE 1LITRO CADA............... -MACARRÃO................................................... -MASSA...................................................... -CALDO DE GALINHA CX/24 UNIDADES............................ -SAL........................................................ -SUCO SABORES SORTIDOS...................................... | 6.198,40 | ||
| 31/10/2012 | Liquidação de empenho nesta data | 6.198,40 | ||
| 01/11/2012 | Pagamento de Empenho nessa Data | 6.198,40 | ||
| TOTAL | 6.198,40 | 6.198,40 | 6.198,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
