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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2012
Nome do Credor: JORGE JUNIOR DOS SANTOS E SILVA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5499 Data de lançamento: 24/10/2012
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do TAMC-SIA/SIH
Conta de Despesa: 3339.03.00.70.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: TAMC-SIA/SIH

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 15 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
40.00 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -FARINHA DE ROSCA........................................... 2,40 96,00
120.00 -CAFÉ....................................................... 7,70 924,00
150.00 -LEITE INTEGRAL CX/12 UNIDADES DE 1LITRO CADA............... 23,90 3.585,00
200.00 -MACARRÃO................................................... 1,63 326,00
120.00 -MASSA...................................................... 1,86 223,20
100.00 -CALDO DE GALINHA CX/24 UNIDADES............................ 6,90 690,00
80.00 -SAL........................................................ 0,69 55,20
65.00 -SUCO SABORES SORTIDOS...................................... 4,60 299,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2012 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O HOSPITAL DR.ADERBAL SCHNEIDER................................................... -FARINHA DE ROSCA........................................... -CAFÉ....................................................... -LEITE INTEGRAL CX/12 UNIDADES DE 1LITRO CADA............... -MACARRÃO................................................... -MASSA...................................................... -CALDO DE GALINHA CX/24 UNIDADES............................ -SAL........................................................ -SUCO SABORES SORTIDOS...................................... 6.198,40
31/10/2012 Liquidação de empenho nesta data 6.198,40
01/11/2012 Pagamento de Empenho nessa Data 6.198,40
TOTAL 6.198,40 6.198,40 6.198,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.