Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2012 |
| Nome do Credor: EDISON LUIZ SCHONHORST-ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5510 |
Data de lançamento: |
26/10/2012 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual |
| Conta de Despesa: |
3339.03.01.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE. -LUVAS SUPERMAX MÉDIA....................................... |
16,90 |
253,50 |
| 10.00 |
-LUVAS SUPERMAX PEQUENA..................................... |
16,90 |
169,00 |
| 2.00 |
-PARAMONO LIQ............................................... |
12,20 |
24,40 |
| 2.00 |
-FIO DE SUTURA CX/24........................................ |
31,25 |
62,50 |
| 1.00 |
-ENDOFILL KIT............................................... |
49,00 |
49,00 |
| 4.00 |
-RESINA Z250 A3............................................. |
64,50 |
258,00 |
| 6.00 |
-RESINA Z250 A3,5........................................... |
64,50 |
387,00 |
| 2.00 |
-TRICRESOL F................................................ |
7,15 |
14,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/10/2012 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA USO DA SEC.DE SAÚDE. -LUVAS SUPERMAX MÉDIA....................................... -LUVAS SUPERMAX PEQUENA..................................... -PARAMONO LIQ............................................... -FIO DE SUTURA CX/24........................................ -ENDOFILL KIT............................................... -RESINA Z250 A3............................................. -RESINA Z250 A3,5........................................... -TRICRESOL F................................................ |
1.217,70 |
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| 09/11/2012 |
Liquidação de empenho nesta data |
|
1.217,70 |
|
| 23/11/2012 |
Pagamento de Empenho nessa Data |
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1.217,70 |
| TOTAL |
1.217,70 |
1.217,70 |
1.217,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
