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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2012
Nome do Credor: GENI FRANCISCO ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	553	Data de lançamento:	09/02/2012
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP
Unidade:	UNID SUB. MIN., IND, COM, CUL, SERV, TUR
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Eventos do Municipio
Conta de Despesa:	3339.03.92.20.00.00 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,PARA RECEPÇÃO DA SANTA PADROEIRA E FIÉIS EM COMEMORAÇÃO A 60ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES................................	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2012	REF.PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO HALL DE ENTRADA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,PARA RECEPÇÃO DA SANTA PADROEIRA E FIÉIS EM COMEMORAÇÃO A 60ª ROMARIA DE NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES................................	300,00
27/02/2012	Liquidação de empenho nesta data		300,00
05/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data			285,00
05/03/2012	Pagamento de Empenho nessa Data. Complemento: 10222			15,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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